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2018年度汕尾市汕尾日报社部门预算
时间:2018-08-23 17:15:49  编辑:admin1   阅读数:[3509]  文章来源:本网讯

 

第一部分 部门概况

第二部分 2018年度部门预算表(共 24张表)

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

汕尾日报社主要负责社会舆论宣传方面等工作。主要职能为承担汕尾日报的编辑、出版、发行工作。

二、机构设置

汕尾日报社内设办公室、经营部、要闻部、副刊部、经济新闻部、校对室、新媒体部、县区部等机构,从预算单位构成看,汕尾日报社部门预算包括:本级预算,不包含下属单位预算内容。

三、部门人员构成

在职实有人数84人,其中:在职39人(财政补助29人,经费自筹10人),临工30人。退休人员15人。

第二部分2018年度汕尾市汕尾日报社部门预算表

具体公开表样见附件:预算公开表

第三部分 2018年度汕尾市汕尾日报社部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年部门预算收入数为1334万元,比2017年预算增加17.3万元,增长1.31%。主要原因是财政补助收入比上一年度略微增加。其中:一般公共预算拨款1334万元,比上年增长1.31%;政府性基金拨款0万元,与上一年度持平;纳入财政专管理0元,与上一年度持平;其他资金0万元,与上一年度持平。

二、支出预算说明

2018年部门预算支出数为1334万元(工资福利支出334万元;商品和服务支出889万元;对个人和家庭的补助111万元;其他资本性支出等支出0万元),比2017年预算增加17.3万元,增长1.31%,主要原因是工资福利支出略微增加,经营成本有所增加。其中:一般公共预算支出1334万元,比上年增长1.31%;政府性基金支出0万元,与上一年度持平;纳入财政专管理支出0万元,与上一年度持平;其他资金支出0万元,与上一年度持平。

(一)一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排33万元,与2017年度持平。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算安排0万元,占0%,与2017年度持平,主要原因是我单位2018年度不会发生该项业务。

2.公务用车购置预算安排0万元,占“三公”经费的0%购置公务用车0辆,与2017年度持平,主要原因是本单位落实中央八项规定,严控三公经费额度。

3、公务用车运行维护费预算支出26万元,占“三公”经费的78.78%,与2017年度持平,主要原因是本单位落实中央八项规定,严控三公经费额度。

4.公务接待费7万元,占“三公”经费的21.22%,比与2017年度持平,主要原因是本单位落实中央八项规定,严控三公经费额度。

(二)机关运行经费预算情况说明

2018年度机关运行经费安排59万元,比上一年度增加29万元,增长96%。主要原因是人员成本高,业务费用比上一年度增加幅度大;纸张升价,印刷成本增加。包括:办公费7.5 万元,手续费1万,水电费1.5 万元,委托业务费15公务接待费7万元公务用车运行维护费预算支出26万元税金及附加费用1

(三)政府采购预算情况说明

2018年度政府采购预算0万元,包括:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元

第四部分 其他需要说明的事项

我社因业务需要,2018年度预计向社会公开招聘工作人员若干,实际发生的人员经费支出可能会超过预算金额;2018年为我市建市30周年,在宣传方面预计会投入更多的经费,实际发生的支出可能会超过预算金额。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如我单位的广告收入、发行收入等。。

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

七、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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